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辛集市文化广电体育和旅游局

深入推进风险管控与隐患治理双控机制

建设工作方案

为深入全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府令[2018]2号），按照《辛集市深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》（辛安委办[2019]39号）要求， 深入推进我市文旅行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防（以下简称“双控”）机制建设，推动落实生产经营单位安全生产主体责任，确保文化和旅游安全生产持续稳定，结合我局执法领域实际，制定本方案。

一、工作目标

2020年12月底前在全市文化和旅游经营单位全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平，有效防范和坚决遏制文化和旅游安全事故发生。

二、工作重点

（一）建立健全“双控”工作制度。围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立“双控”管理制度（安全生产责任制度，安全管理规章制度、风险辨识公示制度，风险管控制度，隐患排查治理制度等），编制“双控”风险分布图（风险分布总图、风险分布区域图、风险分布岗位图），对开展双控工作的相关资料，建立工作档案，进行痕迹化管理，并进行定期评估分析和改进，对双控工作进行全过程规范化管理。

（二）明确层级责任。生产经营单位主要负责人是本单位双控机制建设的第一责任人，要熟知双控机制建设中应建立的制度，风险分级的方法，风险辨识的流程等主要内容和省政府2号令相关要求，在主要负责人领导下，成立有生产技术，设备，安全等专业人员以及一线员工代表参加的双控工作推进团队，具体负责双控机制建设工作。做到责任到人、措施到人。

（三）加强“双控”教育培训。对文化和旅游经营单位“双控”工作推进团队开展培训，重点培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，让员工结合各自岗位熟练掌握风险辨识的方法，风险分级的原则，制定管控措施的要求的形成风险管控措施。

（四）建立健全风险管控信息台账 （风险因素辨识台账、风险管控信息台账、隐患排查治理台账、隐患治理信息台账），台账应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等。

（五）建立健全事故隐患排查清单。依据“双控”台账，按照风险等级与管控责任分工，编制本单位隐患排查清单，按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查。

三、工作步骤

（一）动员培训、全面摸底（2019年9月-10月）

制定局“双控”工作方案，文化市场和旅游执法队对所管辖的经营单位安全生产相关信息进行摸底调查，并分行业进行“双控”工作动员部署工作会议，并将相关资料（会议内容、现场照片等）报法规科。

（二）典型培育阶段（2019年11月-12月）

文化和旅游执法队分别挑选1家文化和1家旅游基础较好的生产经营单位开展“双控”机制建设试点工作，执法队对试点单位进行全程指导，完成后，要认真总结试点工作经验，及时发现和解决问题，进一步改进和完善创建方案。组织文化和旅游相关单位观摩学习，全面推广试点经验。

（三）全面推进，分步实施阶段（2020年1月-10月）

1.2020年2月底前完成风险因素辨识、明确风险登记、制定风险分布图。

2.2020年3月底前参照典型示范单位模式，完成风险防控措施的制定和公示，制定包含风险防控措施的风险管控信息台账（清单）等。

3.2020年4月底前，结合风险管控信息台账（清单）组织全员培训和岗位培训，全面开展隐患排查治理，形成全员查隐患、有隐患及时治理的局面。

4.经过2个月的试运行，2020年6月底全面完成“双控”机制建设。

5.新成立的或者长期停产的文化和旅游经营单位，在成立或回复生产后一年内按上述要求完成“双控”机制建设。

6.2020年6月至10月，文化和旅游企事业单位按照“双控”机制开展安全工作。

（四）总结提高阶段（2020年11月-12月）

对本单位“双控”机制建设工作进行全面总结，对一些工作不力、流于形式的经营单位重新开展双控工作，确保双控工作真正在生产经营单位落地见效。

四、相关要求

（一）提高认识，加强领导。成立市文广体旅局双控机制建设工作领导小组。组长由马怀建局长担任，领导小组办公室设在法规科，具体负责安排日常监管排查工作，各相关单位也要成立由主要负责人负责的领导机构，统筹安排本单位的双控机制建设工作，按省市及局安排认真抓好落实。

（二）加强督导，强化落实。文化和旅游执法队队长要亲自带队定期督导，及时指导各经营单位解决创建过程中遇到的困难和问题，确保按照时间节点，保质保量完成“双控”机制建设工作。

（三）强化执法，严格处罚。文化和旅游执法队要将推进双控机制建设与日常监督检查，行政执法检紧密衔接，加大督导和执法检查力度，对双控机制建设工作不力的生产经营单位采取加大执法频次、顶格处罚等方式督促其依法开展双控机制建设。通过开展双控专项执法等方式，扩大执法效果，实现“执法一家，触动一片”的效果，以高压态势倒逼生产经营单位按照进度推进“双控”机制建设。

（四）及时评估，追责问责。文化市场行政执法队要对各阶段工作进展情况进行评估问效，对开展工作不力、进展缓慢的经营单位要进行通报、约谈。通报及约谈后仍不见起色的要及时启动追责问责程序。 

                     辛集市文化广电体育和旅游局

2019年8月28日